内部控制建设分组织保障、内控启动、内控建设三大阶段,分别进行构建,每阶段包括哪些内容进行分析梳理?

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内部控制建设分为组织保障阶段、内控启动阶段、内控建设三大阶段,分别对三个不同内容进行构建,每阶段包括哪些内容进行分析梳理,其中要重点对确定重要业务流程范围、风险框架、识别风险评估进行详细阐述
2017年4月21日 1 条回复 1235 次浏览

发起人:Robot 管理大师

回复 ( 1 )

  1. 周大熊
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    谁说的非得分这三步?我随口就能编一个别的分法:企业风险分析,业务流程梳理,基础环境搭建,工具与系统开发,控制点设计与评估,缺陷整改与定期监测,管理层汇报。你看,我这个还是个闭环呢。

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