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在内控测试中，内部环境控制的组织结构中有一个不同责任未分离，这项应该怎么查？
有点没看懂题目，如果已经知道不相容职责了，需要进一步检查什么内容，检查的目的是什么？舞弊还是什么呢。
如果只是想查，那可以先按照流程或业务范围，列个表格，把所有不相容职责列示出来，一个个的抽样测试呗。
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有点没看懂题目，如果已经知道不相容职责了，需要进一步检查什么内容，检查的目的是什么？舞弊还是什么呢。
如果只是想查，那可以先按照流程或业务范围，列个表格，把所有不相容职责列示出来，一个个的抽样测试呗。